附件3

昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2018年度部門決算

第一部分  昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院位于昆明市東郊八公里國家級昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。設(shè)有內(nèi)科（含血透室）、急診科、兒科（含新生兒病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科專業(yè)組）、婦產(chǎn)科、五官科、口腔科、中醫(yī)科、手術(shù)麻醉科、檢驗科、放射科、B超室、藥械科、感染性疾病科、計劃免疫科、體檢中心及相關(guān)醫(yī)療輔助支持科室等。

    （二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

   2018年我院深化醫(yī)院綜合改革，健全藥品供應(yīng)保障機(jī)制，全面實施藥品零差價、合理調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格，加快推進(jìn)分級診療制度建設(shè)，完善全成本核算和內(nèi)部管理，建立規(guī)范、科學(xué)公立醫(yī)院運行機(jī)制，保障群眾享受基本醫(yī)療服務(wù)。在“管理、服務(wù)、安全、效益”方面進(jìn)行規(guī)范化、科學(xué)化及精細(xì)化管理，全面提升醫(yī)院能力建設(shè)。是省、市城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)。先后被大理醫(yī)學(xué)院成教學(xué)院、云南省高等?？茖W(xué)院、昆明學(xué)院醫(yī)學(xué)部、普洱衛(wèi)生學(xué)校和武警昆明士官學(xué)校衛(wèi)生系等院校認(rèn)定為教學(xué)實習(xí)醫(yī)院。

我院地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)常駐與流動人口17余萬人常見病、多發(fā)病的診治及急危重患者處理，同時兼顧專科、專病建設(shè)，并擔(dān)負(fù)著轄區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置與經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。

目前我院婦產(chǎn)科在東郊片區(qū)有較大影響力，2018年分娩人次1396人，并多次成功進(jìn)行危急重孕產(chǎn)婦搶救；外科在脊柱外科、手外科方面具有較高水準(zhǔn)，同時微創(chuàng)技術(shù)在我院得到充分發(fā)展（腹腔鏡治療膽囊結(jié)石、輸尿管鏡及氣壓彈道碎石治療泌尿系結(jié)石等），醫(yī)院曾3次被中央電視臺《走進(jìn)科學(xué)》欄目專題報道，多次受到省、市領(lǐng)導(dǎo)和衛(wèi)生主管部門的好評，隨著社會效益和經(jīng)濟(jì)效益逐年遞增，我院在周邊地區(qū)已具有較好的知名度，為可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2018年末實有人員編制123人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制123人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

醫(yī)院2018年度收入合計8899.05萬元。其中：財政撥款收入839.01萬元，占總收入的9.43%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入7799.95萬元，占總收入的87.65%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入260.1萬元，占總收入的2.92%。與上年對比總收入增加1215.32萬元，增長15.82%，主要原因為2018年度醫(yī)院就診人次增加，事業(yè)收入較上年度增加1054.72萬元。

二、支出決算情況說明

醫(yī)院2018年度支出合計8751.75萬元。其中：基本支出7922.71萬元，占總支出的90.53％；項目支出829.04萬元，占總支出的9.47％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比總支出增加1471.99萬元，增長20.22%,主要原因為基本支出增加1244.6萬元，項目支出增加227.39萬元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出7922.71萬元。與上年對比增加1244.6萬元，增長18.64%,主要原因為人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的30.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的69.83％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2018年度用于保障醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出829.04萬元。與上年對比增加227.39萬元，增長37.79%，主要原因為2018年度新醫(yī)院建設(shè)支出增加271.94萬元。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1248.46萬元,占本年支出合計的14.27%。與上年對比增加360.6萬元,主要原因為2018年度基建支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1248.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出270萬元、商品和服務(wù)支出57.08萬元、對個人和家庭的補助支出92.34萬元、基本建設(shè)支出409.46萬元、購買設(shè)備支出419.58萬元（相關(guān)支出情況）；

（說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因……。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

備注： 醫(yī)院2018年度不涉及一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

醫(yī)院2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

備注：醫(yī)院2018年度不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，醫(yī)院資產(chǎn)總額9309.57萬元，其中，流動資產(chǎn)2840.53萬元，固定資產(chǎn)2290.37萬元，對外投資及有價證券1320萬元，在建工程373.57萬元，無形資產(chǎn)2485.1萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加323.54萬元，其中固定資產(chǎn)增加528.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)166項，賬面原值137.05萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)			其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物		車輛	單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10			11
合計	1	9309.57	2840.53	2290.37	376.34		9.6	549.57		1354.86		1320	373.57	2485.1			0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2018年度，醫(yī)院政府采購支出總額419.58萬元，其中：政府采購貨物支出419.58萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

附件4：昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2018年度部門決算