監(jiān)督索引號53019400300600000

第一部分 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門2020年部門預算編制說明第一部分 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門2020年部門預算編制說明
第二部分 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、區(qū)本級項目支出績效目標表-1
十一、區(qū)本級項目支出績效目標表-2
十二、區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、部門整體支出績效目標表
十六、部門基本信息表
十七、行政事業(yè)單位資產(chǎn)情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院位于昆明市東郊八公里國家級昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。設有內(nèi)科（含血透室）、急診科、兒科（含新生兒病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科專業(yè)組）、婦產(chǎn)科、五官科、口腔科、中醫(yī)科、手術麻醉科、檢驗科、放射科、B超室、藥械科、感染性疾病科、計劃免疫科、體檢中心及相關醫(yī)療輔助支持科室等。

（二）機構設置情況

截止2019年12月，醫(yī)院核定事業(yè)編制145名，實有在職職工305名（其中：在職在編人員116人，聘用人員189人），開放床位176張，擁有正高職稱5人，副高職稱22人，中級職稱69人，初級及以下職稱185人, 其他24人：研究生4人，本科155人，?？?13人，中專以下33人。
現(xiàn)我院擁有16排螺旋CT、四維彩色多普勒超聲波診斷儀、醫(yī)用診斷X射線機、西門子數(shù)字X光機（DR）、高清腹腔鏡、高清電子胃鏡、高清電子結腸鏡、西門子彩超、全自動生化儀和全自動血細胞分析等大型檢查設備，同時醫(yī)療設施與環(huán)境得到了極大的改善。

（三）重點工作概述

 2019年我院深化醫(yī)院綜合改革，健全藥品供應保障機制，全面實施藥品零差價、合理調(diào)整醫(yī)療服務價格，加快推進分級診療制度建設，完善全成本核算和內(nèi)部管理，建立規(guī)范、科學公立醫(yī)院運行機制，保障群眾享受基本醫(yī)療服務。在“管理、服務、安全、效益”方面進行規(guī)范化、科學化及精細化管理，全面提升醫(yī)院能力建設。是省、市城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構。先后被大理醫(yī)學院成教學院、云南省高等?？茖W院、昆明學院醫(yī)學部、普洱衛(wèi)生學校和武警昆明士官學校衛(wèi)生系等院校認定為教學實習醫(yī)院。
 我院地處城鄉(xiāng)接合部，承擔轄區(qū)內(nèi)常駐與流動人口17余萬人常見病、多發(fā)病的診治及急危重患者處理，同時兼顧?？啤２〗ㄔO，并擔負著轄區(qū)公共衛(wèi)生應急處置與經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障任務。

 目前我院婦產(chǎn)科在東郊片區(qū)有較大影響力，2019年分娩人次1401人，并多次成功進行危急重孕產(chǎn)婦搶救；外科在脊柱外科、手外科方面具有較高水準，同時微創(chuàng)技術在我院得到充分發(fā)展（腹腔鏡治療膽囊結石、輸尿管鏡及氣壓彈道碎石治療泌尿系結石等），醫(yī)院曾3次被中央電視臺《走進科學》欄目專題報道，多次受到省、市領導和衛(wèi)生主管部門的好評，隨著社會效益和經(jīng)濟效益逐年遞增，我院在周邊地區(qū)已具有較好的知名度，為可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,分別是昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制145人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制123人。在職實有116人，其中：財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)116人，非財政供養(yǎng)189人。
離退休人員 47人，其中：離休 0人，退休 47人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 879.9538萬元，其中：一般公共預算財政撥款879.9538萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加15.095萬元，主要原因分析: 退休人員人數(shù)增加，保健委經(jīng)費，設備價格差異。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 879.9538萬元，其中:本年收入879.9538萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款879.9538萬元（本級財力879.9538萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加15.095萬元，主要原因分析:退休人員人數(shù)增加，保健委經(jīng)費，設備價格差異。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 879.9538萬元。財政撥款安排支出  879.9538萬元，其中，基本支出414.9538萬元，與上年對比增加30.095萬元，主要原因分析:退休人員人數(shù)增加。項目支出465萬元。與上年對比減少15萬元，主要原因分析:設備金額調(diào)整。
（一）財政撥款支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類2100201， 主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院的基本支出414.9538萬元，其中，主要用于人員工資福利支出：232萬元，商品服務支出85.8018萬元，個人和家庭補助支出97.152萬元，還有項目支出465萬元，主要用于購買專用醫(yī)療設備的支出。
（二）財政撥款支出按經(jīng)濟科目分類情況

按支出經(jīng)濟分類科目分組基本支出分別為：301工資福利支出金額為232萬(其中：基本支出232萬元，項目支出0萬元)， 302商品和服務支出金額為85.8018萬元(其中：基本支出85.8018萬元，項目支出0萬元)；303對個人和家庭補助支出金額為97.152萬元(其中：基本支出97.152萬元，項目支出0萬元)；主要反映政府采購支出，金額為465萬元。(其中：基本支出0萬元，項目支出465萬元)

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目
（二）與中央配套事項
本單位不涉及與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金465萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本單位不涉及因公出國（境）費
（二）公務接待費
昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門2020年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
本單位不涉及公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門部門2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

本單位不涉及公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋
彩色多普勒超聲一般是用自相關技術進行多普勒信號處理，把自相關技術獲得的 血流信號經(jīng)彩色編碼后實時地疊加在二維圖像上，即形成彩色多普勒超聲血流圖像。由此可見，彩色多普勒超聲（即彩超）既具有二維超聲結構圖像的優(yōu)點，又同時提供了血流動力學的豐富信息，實際應用受到了廣泛的重視和歡迎，在臨床上被譽為“非創(chuàng)傷性血管造影”。
（二）機關運行經(jīng)費安排
由于我院單位性質(zhì)屬于差額撥款事業(yè)單位，經(jīng)開區(qū)財政并不安排機關運行經(jīng)費，所以不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況如下：
 

鑒于上述數(shù)據(jù)為快報數(shù)單位為萬元，相關數(shù)據(jù)待2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總，屆時，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因
2020年本級財力安排昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門基本支出414.9538萬元，與上年對比增加30.095萬元，增減變化的原因主要是：
1. 在編人員存在退休情況
2.增加2名人員工資專項補助
3.增加保健委經(jīng)費
（二）項目支出預算變動的主要原因
2020年本級財力安排昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門項目支出465萬元，與上年對比減少15元，增減變化的原因主要是：
1. 不同專用設備的價格差異

監(jiān)督索引號53019400300600111

附件一：2020年部門預算公開情況表（經(jīng)開醫(yī)院）附件120200805043848208

附件二：200014昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院_整體績效目標