監(jiān)督索引號(hào)53019400300600000

第一部分 昆明市經(jīng)開(kāi)人民醫(yī)院部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明第一部分 昆明市經(jīng)開(kāi)人民醫(yī)院部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 昆明市經(jīng)開(kāi)人民醫(yī)院部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表-1
十一、區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表-2
十二、區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十六、部門(mén)基本信息表
十七、行政事業(yè)單位資產(chǎn)情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

 昆明市經(jīng)開(kāi)人民醫(yī)院位于昆明市東郊八公里國(guó)家級(jí)昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。設(shè)有內(nèi)科（含血透室）、急診科、兒科（含新生兒病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科專(zhuān)業(yè)組）、婦產(chǎn)科、五官科、口腔科、中醫(yī)科、手術(shù)麻醉科、檢驗(yàn)科、放射科、B超室、藥械科、感染性疾病科、計(jì)劃免疫科、體檢中心及相關(guān)醫(yī)療輔助支持科室等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

截止2019年12月，醫(yī)院核定事業(yè)編制145名，實(shí)有在職職工305名（其中：在職在編人員116人，聘用人員189人），開(kāi)放床位176張，擁有正高職稱5人，副高職稱22人，中級(jí)職稱69人，初級(jí)及以下職稱185人, 其他24人：研究生4人，本科155人，專(zhuān)科113人，中專(zhuān)以下33人。
現(xiàn)我院擁有16排螺旋CT、四維彩色多普勒超聲波診斷儀、醫(yī)用診斷X射線機(jī)、西門(mén)子數(shù)字X光機(jī)（DR）、高清腹腔鏡、高清電子胃鏡、高清電子結(jié)腸鏡、西門(mén)子彩超、全自動(dòng)生化儀和全自動(dòng)血細(xì)胞分析等大型檢查設(shè)備，同時(shí)醫(yī)療設(shè)施與環(huán)境得到了極大的改善。

（三）重點(diǎn)工作概述

 2019年我院深化醫(yī)院綜合改革，健全藥品供應(yīng)保障機(jī)制，全面實(shí)施藥品零差價(jià)、合理調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，加快推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)，完善全成本核算和內(nèi)部管理，建立規(guī)范、科學(xué)公立醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制，保障群眾享受基本醫(yī)療服務(wù)。在“管理、服務(wù)、安全、效益”方面進(jìn)行規(guī)范化、科學(xué)化及精細(xì)化管理，全面提升醫(yī)院能力建設(shè)。是省、市城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。先后被大理醫(yī)學(xué)院成教學(xué)院、云南省高等專(zhuān)科學(xué)院、昆明學(xué)院醫(yī)學(xué)部、普洱衛(wèi)生學(xué)校和武警昆明士官學(xué)校衛(wèi)生系等院校認(rèn)定為教學(xué)實(shí)習(xí)醫(yī)院。
 我院地處城鄉(xiāng)接合部，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)常駐與流動(dòng)人口17余萬(wàn)人常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治及急危重患者處理，同時(shí)兼顧專(zhuān)科、專(zhuān)病建設(shè)，并擔(dān)負(fù)著轄區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置與經(jīng)開(kāi)區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。

 目前我院婦產(chǎn)科在東郊片區(qū)有較大影響力，2019年分娩人次1401人，并多次成功進(jìn)行危急重孕產(chǎn)婦搶救；外科在脊柱外科、手外科方面具有較高水準(zhǔn)，同時(shí)微創(chuàng)技術(shù)在我院得到充分發(fā)展（腹腔鏡治療膽囊結(jié)石、輸尿管鏡及氣壓彈道碎石治療泌尿系結(jié)石等），醫(yī)院曾3次被中央電視臺(tái)《走進(jìn)科學(xué)》欄目專(zhuān)題報(bào)道，多次受到省、市領(lǐng)導(dǎo)和衛(wèi)生主管部門(mén)的好評(píng)，隨著社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益逐年遞增，我院在周邊地區(qū)已具有較好的知名度，為可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),分別是昆明市經(jīng)開(kāi)人民醫(yī)院。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制145人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制123人。在職實(shí)有116人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)116人，非財(cái)政供養(yǎng)189人。
離退休人員 47人，其中：離休 0人，退休 47人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 879.9538萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款879.9538萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加15.095萬(wàn)元，主要原因分析: 退休人員人數(shù)增加，保健委經(jīng)費(fèi)，設(shè)備價(jià)格差異。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 879.9538萬(wàn)元，其中:本年收入879.9538萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款879.9538萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力879.9538萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加15.095萬(wàn)元，主要原因分析:退休人員人數(shù)增加，保健委經(jīng)費(fèi)，設(shè)備價(jià)格差異。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 879.9538萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出  879.9538萬(wàn)元，其中，基本支出414.9538萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加30.095萬(wàn)元，主要原因分析:退休人員人數(shù)增加。項(xiàng)目支出465萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少15萬(wàn)元，主要原因分析:設(shè)備金額調(diào)整。
（一）財(cái)政撥款支出按功能科目分類(lèi)情況
按支出功能科目分類(lèi)2100201， 主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院的基本支出414.9538萬(wàn)元，其中，主要用于人員工資福利支出：232萬(wàn)元，商品服務(wù)支出85.8018萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出97.152萬(wàn)元，還有項(xiàng)目支出465萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)用醫(yī)療設(shè)備的支出。
（二）財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分組基本支出分別為：301工資福利支出金額為232萬(wàn)(其中：基本支出232萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)， 302商品和服務(wù)支出金額為85.8018萬(wàn)元(其中：基本支出85.8018萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)；303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出金額為97.152萬(wàn)元(其中：基本支出97.152萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)；主要反映政府采購(gòu)支出，金額為465萬(wàn)元。(其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出465萬(wàn)元)

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金465萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

昆明市經(jīng)開(kāi)人民醫(yī)院部門(mén)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
昆明市經(jīng)開(kāi)人民醫(yī)院部門(mén)部門(mén)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
本單位不涉及因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
昆明市經(jīng)開(kāi)人民醫(yī)院部門(mén)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
本單位不涉及公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
昆明市經(jīng)開(kāi)人民醫(yī)院部門(mén)部門(mén)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

本單位不涉及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
彩色多普勒超聲一般是用自相關(guān)技術(shù)進(jìn)行多普勒信號(hào)處理，把自相關(guān)技術(shù)獲得的 血流信號(hào)經(jīng)彩色編碼后實(shí)時(shí)地疊加在二維圖像上，即形成彩色多普勒超聲血流圖像。由此可見(jiàn)，彩色多普勒超聲（即彩超）既具有二維超聲結(jié)構(gòu)圖像的優(yōu)點(diǎn)，又同時(shí)提供了血流動(dòng)力學(xué)的豐富信息，實(shí)際應(yīng)用受到了廣泛的重視和歡迎，在臨床上被譽(yù)為“非創(chuàng)傷性血管造影”。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
由于我院?jiǎn)挝恍再|(zhì)屬于差額撥款事業(yè)單位，經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政并不安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，所以不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況如下：
 

鑒于上述數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)單位為萬(wàn)元，相關(guān)數(shù)據(jù)待2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總，屆時(shí)，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年本級(jí)財(cái)力安排昆明市經(jīng)開(kāi)人民醫(yī)院部門(mén)基本支出414.9538萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加30.095萬(wàn)元，增減變化的原因主要是：
1. 在編人員存在退休情況
2.增加2名人員工資專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助
3.增加保健委經(jīng)費(fèi)
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年本級(jí)財(cái)力安排昆明市經(jīng)開(kāi)人民醫(yī)院部門(mén)項(xiàng)目支出465萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少15元，增減變化的原因主要是：
1. 不同專(zhuān)用設(shè)備的價(jià)格差異

監(jiān)督索引號(hào)53019400300600111

附件一：2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表（經(jīng)開(kāi)醫(yī)院）附件120200805043848208

附件二：200014昆明市經(jīng)開(kāi)人民醫(yī)院_整體績(jī)效目標(biāo)